| DFB0222/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,85 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 212026 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
252,60 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 222026 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
189,40 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
317,17 € |
03.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
478,10 € |
03.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 192026 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
200,00 € |
31.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0014/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
1 188,29 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 7/2024/DSSPas) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
28.08.2026 |
16.09.2026 |
31.12.2027 |
02.09.2026 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0211/26 |
úhrada za vykonanie funkčnej skúšky systému EZS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
194,59 € |
28.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
tonery farebné CANON |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
366,01 € |
28.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
predplatné TV MAX - Tomáš Kravárik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
35792281 |
|
38,60 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
254,79 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
454,76 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182026 |
Revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OBERT Peter a spol. |
11754753 |
|
200,00 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
