| DFB0305/25 |
4x koberec - kancelárie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Jutex Slovakia , s.r.o. |
36250643 |
|
218,04 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
1 009,89 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 536,92 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
480,77 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
kalibračný set na CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
15,45 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
692,91 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
vysávač Bravo B4943 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
109,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
800,96 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
697,55 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie december 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,23 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
503,00 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 392025 |
Zažehľovací lis + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
2 653,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 402025 |
Zažehľovací lis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
2 653,00 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
