Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0299/23 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 279,61 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0298/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 272,56 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0290/23 úhrada za služby v oblasti CO 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0286/23 úhrada za služby v oblasti BOZP 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0285/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 1 320,05 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0284/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 249,09 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0283/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 420,44 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0289/23 údržba zmäkčovača vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 162,00 € 28.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0281/23 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 747,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 16/2023/DSSPas Bezodplatné dočasné užívanie: nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na 1 NP v starej časti budovy školy. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 70,57 € 23.11.2023 30.04.2024 24.11.2023 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
512023 Pneumatika Barum Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 472,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Objednávka
DFB0279/23 pneumatiky, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 554,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0278/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 272,20 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0276/23 revízia spotrebiča, bleskozvodu a elektroinštalácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PV partners s.r.o. 50913204 1 232,42 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0277/23 údržba sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 156,96 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0282/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 280,01 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
502023 Výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 150,00 € 20.11.2023 20.11.2023 Objednávka
DFB0280/23 revízia plynového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 960,00 € 20.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0275/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 246,84 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
472023 Notebook Windows Office Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 834,80 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »