| DFB0301/23 |
dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
110,24 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
294,68 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522023 |
Clean umývací 12kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
135,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 532023 |
Tonery a kancelársky papier
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
25,20 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 542023 |
Tonery a kancelársky papier
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
203,00 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 552023 |
Dezinfekčný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
110,24 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
211,80 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
úhrada za odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
2 268,78 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
úhrada za služby v oblasti CO 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
856,67 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
249,08 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2023/DSSPas |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec |
00207781 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0295/23 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,46 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
výkon zodpovednej osoby za osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
úhrada za pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
