DFB0119/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
339,69 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
169,16 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
25.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
194,06 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
450,68 € |
21.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
18.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
237,46 € |
16.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
433,84 € |
15.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
192021 |
Zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na II. polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 225,60 € |
11.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
202021 |
Skriňa policová so zámkom. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
182021 |
Zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na II. polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/21 |
seminár cesta hrdinu DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
480,00 € |
09.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 084,65 € |
08.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
371,99 € |
03.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172021 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
500,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0101/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
01.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
01.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
363,95 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
206,98 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |