| DFB0172/21 |
hygienické potreby,prášky na pranie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
171,05 € |
14.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
355,89 € |
13.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2021/DSSPas |
Mrazená zelenina, sterilizovaná zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
36269948 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0170/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 292021 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
200,00 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
112,42 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
papierové útierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
215,28 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
313,38 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
614,84 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 282021 |
Hygienický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
192,96 € |
24.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
925,71 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
výmena žalúzie a oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
127,20 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
oprava automobilu TT-635 CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
811,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
560,15 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2021/DSSPas |
Poskytnutie dotácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
2 835,00 € |
10.08.2021 |
27.08.2021 |
31.12.2021 |
26.08.2021 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0147/21 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
411,50 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
údržba motorového vozidla HC -644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
559,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
ošetrenie zubov Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
156,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,40 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
