| DFB0190/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,21 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
seminár odolnosť a nastavenie mysle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pavol Korček -Korčekovci |
34454934 |
|
600,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
služby v oblasi BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
215,51 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
136,03 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
606,55 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
plachta froté |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
359,60 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312021 |
Ariel Formula pro+dezinfekčný prášok 13 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
372,12 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
27.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
175,03 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
148,00 € |
20.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 039,54 € |
15.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 302021 |
Čistiaci a spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
180,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
201,89 € |
14.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
