| DFB0203/21 |
seminár Výkon verejnej moci elektronicky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROEKO |
35900831 |
|
79,00 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
909,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
380,16 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
333,59 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 362021 |
Rukavice NITRIL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
800,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/21 |
DSS Pastuchov The Hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
300,24 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
183,76 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 257,98 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 352021 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
250,00 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
225,89 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 342021 |
Čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
250,00 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
662,03 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
služby technika P.O.-TECH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
05.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 332021 |
Dezinfekčný a čistiaci materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
300,24 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/21 |
prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
372,10 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/DSSPas |
Čerstvá a sterilizovaná zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
ADOS-MH s. r. o. |
48066397 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
12.10.2021 |
30.09.2023 |
11.10.2021 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0032/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
254,27 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
493,70 € |
01.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
