Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/21 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0213/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,16 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0212/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 416,88 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0217/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,06 € 01.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0216/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,30 € 01.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0211/21 služby v ovlasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0220/21 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.10.2021 10.12.2021 Faktúra
DFB0221/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 300,20 € 31.10.2021 10.12.2021 Faktúra
DFO0035/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 600,34 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFO0034/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 234,91 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
DFB0209/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 233,34 € 28.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0207/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 183,59 € 27.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0206/21 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 217,20 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0205/21 dss.pastuchov.sk doména Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Websupport,s.r.o. 36421928 15,00 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0204/21 pneuservis TT-635 CY,HC-644CB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 42,00 € 26.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFO0033/21 predplatné TV MAX- Kravárik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. 35792281 25,80 € 26.10.2021 08.11.2021 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 25.10.2021 25.10.2021 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
372021 Oprava plynového katla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 217,20 € 25.10.2021 25.10.2021 Objednávka
382021 Výmena pneumatík- služobné vozidlo- VW TRANSPORTER a ŠKODA RAPID Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 150,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Objednávka
DFB0208/21 servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 537,60 € 25.10.2021 02.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »