DFB0214/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,06 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
služby v ovlasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
300,20 € |
31.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
600,34 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
234,91 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
233,34 € |
28.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
183,59 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
217,20 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
dss.pastuchov.sk doména |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
pneuservis TT-635 CY,HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
42,00 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/21 |
predplatné TV MAX- Kravárik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
35792281 |
|
25,80 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) |
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
372021 |
Oprava plynového katla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
217,20 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
382021 |
Výmena pneumatík- služobné vozidlo- VW TRANSPORTER a ŠKODA RAPID |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
150,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0208/21 |
servisné a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |