| DFB0245/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
213,93 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
servisné a revízne činnosti 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
712,62 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
360,84 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
projektová dokumentácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
26 000,00 € |
06.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
97,36 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
550,31 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
vyúčtovanie plynu 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-205,29 € |
02.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
služby mobilnej siete, telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
150,28 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
216,87 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
559,26 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,96 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
