| DFB0142/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,13 € |
20.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
kyslíková flaša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
414,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
436,84 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
webinár:riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
89,94 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
80,40 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
459,18 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,14 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 085,47 € |
14.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
516,67 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
talč a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
284,04 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
výmena barel na vodu PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vyúčtovanie tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 854,96 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 257,83 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
454,96 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
revízne činnosti 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
232,63 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
864,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
PHM 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
117,53 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
defibrilátor |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
analyzer |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
resuscitačná sada |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
331,27 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
153,60 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
