| DFB0365/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 674,95 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
školenie-deeskal.technika |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
vrátenie preplatku |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-278,08 € |
29.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
845,80 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
376,48 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
533,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
783,06 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
vyúčtovanie elek.en 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
-305,28 € |
27.11.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
605,30 € |
23.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
školenie-deeskal.tech. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
22.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
434,96 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
predplatné Uj Szo 18.1.24/17.1.25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
219,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
463,87 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
kancel.mat. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 657,79 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
474,97 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 700,11 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,02 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 463,50 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
5,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
108,60 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
bubnový sušič Electrolux |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
5 912,40 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
260,89 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
487,24 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
527,92 € |
09.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
servisné a revízne činnosti 11/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
196,80 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
vyúčt.tepla 10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 561,43 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
882,50 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
