| DFB0163/22 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
135,24 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
749,56 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
záloha na elek.en.6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
07.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
105,60 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
zástava EU a zástava SR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
34,32 € |
02.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
TKR 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
servisné práce a tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
465,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
záloha za odber plynu 06/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
záloha na teplo 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
za telekom.služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,20 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
830,50 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
568,67 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
odvoz odp.vody 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
460,19 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
PHM 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
150,01 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
197,91 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
vyúčtovanie elek.energie 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
699,00 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
pekárenské výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,47 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
702,60 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SAD Dunajská Streda |
36245488 |
|
150,00 € |
30.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
zber nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
81,42 € |
30.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
predplatné mes.: PaM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
40,00 € |
30.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 254,26 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 200,43 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
vykonanie interného auditu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
29.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
120,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
za vlastné-potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
225,11 € |
26.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
