| DFB0184/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
294,50 € |
02.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
za užívanie programu Sygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
TKR 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
za odber tepla 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
za odber plynu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
elek.en. 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
542,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
4 798,68 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
za telekomunikačné služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,74 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
za telekomunikačné služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,62 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Krémeš s.r.o. |
50989596 |
|
197,62 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
vyúčtovanie elek.en.6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
497,24 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
prenájom kontajnera 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
122,40 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 728,65 € |
29.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 424,66 € |
28.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 922,38 € |
28.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
predplatné časopisu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
40,00 € |
25.06.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
1 226,05 € |
23.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
363,68 € |
22.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 813,70 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
274,91 € |
21.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
servisné a revízne činnosti 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
20.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
pekar.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
286,63 € |
20.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
PHM 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
38,40 € |
19.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
11.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
za telekom.služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,82 € |
10.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 878,53 € |
09.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
