Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 797,61 € 01.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB0205/22 odvoz odpadovej vody 7/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 380,33 € 31.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0217/22 vyúčt.elek.en. júl 2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 511,84 € 31.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0204/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 257,47 € 31.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0214/22 odvoz kuchynského odpadu 7/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0213/22 prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 126,48 € 31.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFO0051/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 31.07.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB0202/22 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 498,73 € 29.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0201/22 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 215,95 € 26.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFO0046/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 576,00 € 21.07.2022 13.08.2022 Faktúra
DFB0197/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 107,20 € 21.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB0196/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 341,56 € 21.07.2022 25.08.2022 Faktúra
DFO0045/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 360,90 € 21.07.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB0199/22 za pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 244,27 € 20.07.2022 13.08.2022 Faktúra
DFO0047/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 19.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFB0209/22 PHM 7/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 39,78 € 19.07.2022 13.08.2022 Faktúra
DFO0044/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 428,45 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFO0048/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 540,00 € 18.07.2022 13.08.2022 Faktúra
DFB0186/22 papirové utierky,wcpapier Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 276,10 € 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB0185/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 259,28 € 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFO0050/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 184,00 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFO0049/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 117,00 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0194/22 servisné a revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 300,00 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB0198/22 čerstvé mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 025,40 € 13.07.2022 13.08.2022 Faktúra
DFO0041/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 202,30 € 08.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0187/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 331,39 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB0181/22 PHM 6/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 115,40 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFO0042/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 172,92 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFO0043/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 532,86 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0200/22 za služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 04.07.2022 13.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »