DFO0055/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
797,61 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/22 |
odvoz odpadovej vody 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
380,33 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/22 |
vyúčt.elek.en. júl 2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
511,84 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,47 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/22 |
odvoz kuchynského odpadu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/22 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
126,48 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 498,73 € |
29.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 215,95 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
576,00 € |
21.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
107,20 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 341,56 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
360,90 € |
21.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
20.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/22 |
PHM 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
39,78 € |
19.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
428,45 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/22 |
papirové utierky,wcpapier |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,10 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,28 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
184,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
117,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 025,40 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
202,30 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 331,39 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/22 |
PHM 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
115,40 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
172,92 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
532,86 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/22 |
za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |