| DFB0250/22 |
za odvoz nebezpečného odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
100,38 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
131,99 € |
30.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 312,73 € |
25.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
PHM 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
38,38 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,70 € |
20.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
252,28 € |
16.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
servisné a revízne činnosti 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
za vypracovanie dendrologickej správy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
360,00 € |
12.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
315,34 € |
11.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 244,46 € |
11.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,46 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
856,89 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
800,93 € |
10.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 251,49 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 126,91 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
873,09 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
materiál na údržbu, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
180,44 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
odstránenie zlomených konárov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
420,00 € |
06.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
614,00 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
PHM 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
97,04 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 246,93 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
plynový bojler- výmena,príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
5 296,20 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
servis , tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 123,40 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
za telekom. služby 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,01 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
za telekom. služby 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,13 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
TKR 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
za odber tepla 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
za plyn 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
záloha na elek.en. 08/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
