Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0279/22 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 268,05 € 10.10.2022 Faktúra
DFO0065/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 120,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0268/22 PHM Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 116,45 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0281/22 pracovná odev Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 4 004,88 € 05.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0273/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 492,70 € 05.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0286/22 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 300,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0266/22 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 534,00 € 03.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0272/22 za odber plynu 10/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 140,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0271/22 za odber tepla 10/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 661,50 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0278/22 tonery a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 190,90 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0265/22 za IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 565,20 € 02.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB0277/22 za elektrickú energiu 10/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 136,98 € 01.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0276/22 za telekomunikačné služby 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 54,43 € 01.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0275/22 za telekomunikačné služby 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 82,13 € 01.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFO0064/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1 023,21 € 01.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0270/22 TKR Jahodná 10/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0264/22 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 282,30 € 30.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0274/22 za odvoz odpadových vôd 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 415,52 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0283/22 prenájom kontajnera 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 122,40 € 30.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0282/22 odvoz kuchynského odpadu 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0284/22 vyúčt.elek.en 9/22 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 693,31 € 30.09.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0262/22 Doména "dssjahodna" Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 15,59 € 29.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0261/22 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 160,00 € 29.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFO0061/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 351,64 € 29.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB0263/22 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 347,85 € 28.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0260/22 tréningový seminár Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 900,00 € 27.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0269/22 čerstvé mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 946,16 € 27.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0259/22 seminár PAM 37,03 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFO0062/22 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 24.09.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB0257/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 189,98 € 22.09.2022 05.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »