DFB0279/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,05 € |
10.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFO0065/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
PHM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
116,45 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/22 |
pracovná odev |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 004,88 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 492,70 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
534,00 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/22 |
za odber plynu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/22 |
za odber tepla 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
190,90 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/22 |
za IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
02.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/22 |
za elektrickú energiu 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/22 |
za telekomunikačné služby 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,43 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/22 |
za telekomunikačné služby 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,13 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 023,21 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/22 |
TKR Jahodná 10/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,30 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/22 |
za odvoz odpadových vôd 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
415,52 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/22 |
prenájom kontajnera 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
122,40 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/22 |
odvoz kuchynského odpadu 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/22 |
vyúčt.elek.en 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
693,31 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/22 |
Doména "dssjahodna" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
15,59 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
29.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
351,64 € |
29.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 347,85 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/22 |
tréningový seminár |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
900,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
946,16 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/22 |
seminár PAM 37,03 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
24.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 189,98 € |
22.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |