| DFB0140/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
333,70 € |
26.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
za vlastné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
337,28 € |
26.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
kurz inštruktora soc.rehab. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36840084 |
|
295,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
online seminár-VO |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
79,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
za pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
21.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
vyúčtovanie - vodné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
189,54 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
282,72 € |
19.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
za vlastné - náplň |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
PHM,kvapalina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
51,70 € |
15.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
838,06 € |
12.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 970,31 € |
11.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
218,59 € |
10.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
897,65 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
mat.na údržbu, čistiace |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
329,84 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 248,68 € |
05.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
služby BOZP MAREC - APRÍL |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
620,00 € |
02.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
toery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
450,40 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
záloha na odber tepla 5/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
záloha za odber plynu 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
TKR 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
záloha na elek.en 05/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
popl.za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
166,62 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
za telekom.služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,86 € |
01.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
PHM 04/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Petroil Stations, s.r.o. |
53479548 |
|
100,22 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
275,95 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
za odvoz odpad.vôd 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,99 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
vyúčt.elek.en.4/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
748,88 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
