| DFO0085/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
120,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
168,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
PHM 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
156,93 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
oprava schodiskovej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
116,40 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
za nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
05.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
za pneuserviské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ondrej Kollárik |
41596064 |
|
412,98 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
549,00 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
608,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
TKR 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
za odber tepla 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
za plyn 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
za elek.energiu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
podpora web sídla 2023 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
za nákupné poulážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
2 600,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
342,73 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 001,80 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
793,36 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 463,06 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,30 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 453,66 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
za odvoz odpadových vôd 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
407,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
vyúčt.elek.en.11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
956,67 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
popl.za telekom.služby 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,54 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
popl.za telekom.služby 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
82,34 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
za prenájom kontajnera 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
122,40 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 11/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 513,83 € |
28.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
