| DFB0226/21 |
Holenie PSS 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
378,28 € |
02.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
Tepelná energia 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Plyn 08/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
02.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,20 € |
01.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,77 € |
01.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
Odvoz odpadovej vody 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
465,60 € |
31.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
365,92 € |
31.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
Odvoz kuchynského odpadu 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
Canisterapia (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
31.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
Lieky z účtu obyvateľov 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 051,38 € |
30.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
Náplň do lekárničiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
68,85 € |
28.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 014,41 € |
27.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
212,74 € |
20.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
66,00 € |
18.07.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
236,94 € |
15.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 262,32 € |
14.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Potraviny - základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 085,92 € |
14.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Dobropis - respirátor FFP2 500 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
-210,00 € |
07.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
Respirátor FFP2 500 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
175,00 € |
07.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Pečiatka 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
190,99 € |
07.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Licencia IS Cygnus pro 7 - 09/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
547,67 € |
02.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,06 € |
01.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Vyúčtovanie el. energie 06/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
395,63 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
Lieky z účtu obyvateľov 07/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 292,86 € |
28.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Pečiatka 5 ks, respirátor FFP2 500 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
348,96 € |
24.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
595,52 € |
22.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
3 064,34 € |
22.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
52,20 € |
21.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Potraviny - chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
205,48 € |
20.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Respirátor FFP2 300 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
DEALCO s.r.o. |
50541889 |
|
111,00 € |
17.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
