Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/21 Tonery, USB podľa rozpisu, servis PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 845,90 € 03.03.2021 12.03.2021 Objednávka
DFS0001/21 darčekové balenie MDŽ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 408,20 € 03.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFO0011/21 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 718,62 € 01.03.2021 13.04.2021 Faktúra
Zmluva č. 3/2021/DSSJah Darovacia zmluva - peňažný dar na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 PharmConsult, s. r. o. 47536209 400,00 € 01.03.2021 12.05.2021 11.05.2021 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFB0065/21 Elektrická energia vyúčtovanie 02/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 596,16 € 28.02.2021 16.04.2021 Faktúra
0008/21 Servisná prehliadka práčok IY105 a FS10 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 120,00 € 23.02.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB0041/21 Potraviny - chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 228,14 € 20.02.2021 16.04.2021 Faktúra
0007/21 Objednávam u Vás supervíziu pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Life consult 41261097 0,00 € 16.02.2021 16.02.2021 Objednávka
Zmluva č. 2/2021/DSSJah Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu - zmena Prílohy č. 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 MAGNA TEPLO a.s. 0,00 € 15.02.2021 12.05.2021 31.12.2021 11.05.2021 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFB0033/21 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Life consult 41261097 80,00 € 11.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0037/21 pšenová, kukuričná kaša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 256,47 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0038/21 Potraviny - mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 144,17 € 11.02.2021 16.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 274,14 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 Výmena čerpadla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 GSP-STAV s.r.o. 44535031 1 962,18 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
0005/21 Objednávam u Vás : Covid 19 Test 150 ks Respirátor KN95 150 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 0,00 € 08.02.2021 08.02.2021 Objednávka
0006/21 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Connect -Janette Marczibál 34454730 0,00 € 08.02.2021 08.02.2021 Objednávka
DFO0008/21 Káva, cukor,cigareta za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 297,90 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 Ochranné pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 450,00 € 03.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0035/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 03.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 03.02.2021 12.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »