Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0374/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 See Trade, s.r.o. 36354732 613,04 € 08.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0381/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 97,69 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0362/21 seminár Moderná správa registratúry II-4.11.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Asociácia správcov registratúry 37922190 98,00 € 04.11.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0368/21 mesačník PaM-Práce a mzdy bez chýb,pokút a penále 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Poradca s.r.o 36371271 33,00 € 04.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0358/21 internet 1.11.21-30.11.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 03.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0363/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BANCHEM,s.r.o. 36227901 219,46 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0357/21 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 55,50 € 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0384/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 292,31 € 02.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0367/21 pevná linka+Magio DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 53,90 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0366/21 BOZP a OPP za október 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Danko 36922927 170,04 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0353/21 el.energia 1.11.21-30.11.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 198,95 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0352/21 el.energia 1.11.21-30.11.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 86,06 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0361/21 plyn 1.11.21-30.11.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 271,00 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0360/21 plyn 1.11.21-30.11.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 059,00 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0359/21 plyn 1.11.21-30.11.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 19,00 € 01.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0350/21 školenie zamestnancov v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 31.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0349/21 služby v oblasti CO za 10/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0365/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 196,37 € 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0375/21 vyúčt.el.energia 1.10.21-31.10.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 119,29 € 31.10.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0364/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 36,78 € 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0344/21 regeneračná soľ pre zmäkčovače vody 25kg-tabletovaná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 GEOTHERM Slovakia s.r.o. 36713015 63,00 € 27.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0356/21 pranie bielizne ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 14,68 € 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0342/21 on-line seminár Vznik prac.pomeru zamestnancov domovov a zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 JUDr.Danica Bedlovičová,vzdelávacia agentúra s.r.o. 52587657 45,00 € 25.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0348/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 161,73 € 25.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0343/21 kontajner+odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 161,36 € 22.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0355/21 odvoz nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 40,74 € 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0347/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 27,60 € 21.10.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0354/21 Satelit Štandard 1.11.21-30.11.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 21,90 € 21.10.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB0337/21 servisná prehliadka vozidla SCALA GA940FV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Autoprofit s.r.o 36239763 186,19 € 19.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0346/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 100,46 € 19.10.2021 24.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »