| DFB0394/21 |
plyn 1.12.21-31.12.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
263,00 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
BOZP a OPP za november 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
25,06 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
184,48 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
služby v oblasti CO za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Szabolcs Vajas |
46214402 |
|
865,40 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
vyúčt.el.energia 1.11.21-30.11.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
110,47 € |
30.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
zber a odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
41,70 € |
29.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
347,44 € |
29.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
274,25 € |
29.11.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
137,86 € |
26.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
16,66 € |
26.11.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0385/21 |
projektová dokumentácia-Prístavba k DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
11 600,00 € |
25.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
kontrola váh |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
60,00 € |
24.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
dobropis za workshop Sandplaying pri práci s dospelým klientom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
-100,00 € |
22.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
Satelit Štandard 1.12.21-31.12.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
22.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
440,26 € |
22.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
21,98 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
dod.a mont.výplní na schodiskové a balkónové zábradlie ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SONIPEX, s.r.o |
47509741 |
|
1 062,62 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
56,27 € |
19.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
vyúčt.PaM 2022,zákony 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,00 € |
15.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
64,47 € |
15.11.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
73,37 € |
12.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
83,52 € |
12.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
kurz opatrovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM Centrum,s.r.o. |
45601810 |
|
528,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
252,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
384,62 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
44,66 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
mob.služby 1.10.21-31.10.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
116,00 € |
08.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
77,57 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
