DFB0390/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/23 |
Elektrina za obdobie1.11.2023-30.11.2023 , Bratislavská 34, a Bratislavská 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
73,65 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/23 |
Za fakturačné obdobie 1.11.2023-30.11.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/23 |
Plyn za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.11.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/23 |
Magio Televízia a hlasové služby za obdobie 1.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,08 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2023/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti civilnej ochrany |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY |
|
|
720,00 € |
01.11.2023 |
22.11.2023 |
31.10.2025 |
21.11.2023 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFB0385/23 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
224,20 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/23 |
Za dodaný tovar - z 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
14,19 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/23 |
Dodané výrobky od 2.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
258,45 € |
31.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
164,99 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 Bratislavská 34 a Bratislavská 8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-50,14 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/23 |
Potraviny a všeobecný materiál do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
144,43 € |
30.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
60,20 € |
28.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/23 |
Za dodaný tovar z 24.10.2023 a 27.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
183,04 € |
27.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
374,07 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/23 |
Microsoft 365 pre rodiny, elektronická licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
127,01 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023 |
Objednávame si licenciu Microsoft 365 pre rodiny. Cena celkom: 127,01 EUR za jeden je 63,50 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |