| DFB0195/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
170,49 € |
02.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
170,50 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
144,12 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
35,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUDr. Ján Pekar, advokát |
34048944 |
|
219,65 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
|
47,89 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,33 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
928,63 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
113,96 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
266,45 € |
26.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 327,37 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,42 € |
22.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
126,24 € |
22.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Elektro Ivičič s.r.o. |
18011594 |
|
70,17 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
305,90 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
335,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
178,15 € |
20.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
175,82 € |
19.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,48 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
150,17 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,84 € |
13.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
