| DFB0395/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,17 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
262,94 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
62,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
52,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 216,80 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
543,64 € |
29.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
816,96 € |
29.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 069,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
851,76 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
235,86 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Marie Hrotková - H SPORT |
33175411 |
|
5 485,40 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
1 320,00 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
926,50 € |
24.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
291,17 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Andrej Hazlinger |
50589032 |
|
95,70 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
141,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELMODAN s.r.o. |
51127644 |
|
1 018,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
83,16 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
131,39 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,01 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
761,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
881,41 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
28 196,51 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
292,20 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
116,04 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
245,15 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
81,51 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
554,25 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
64,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
