| DFB0413/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
569,73 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Nina Kurfürst |
006886426 |
|
450,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EVALL - styl |
34785507 |
|
245,10 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
13,20 € |
11.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,50 € |
10.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
193,51 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JUB MIX s.r.o. , Skalica |
45864241 |
|
146,03 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
338,00 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, s.r.o. |
30851491 |
|
451,30 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
964,80 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 113,50 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
774,00 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,61 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
77,62 € |
05.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
350,20 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
335,76 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARTIK STUDIO s.r.o. |
0025008960 |
|
478,40 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
161,52 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 298,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
140,98 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,34 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
308,27 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
47,59 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
290,00 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
431,26 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
278,49 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
