| DFB0246/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
114,56 € |
11.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
231,75 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
484,43 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
26,36 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,77 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MUDr. Branislav Maček |
45990981 |
|
213,50 € |
06.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
133,06 € |
04.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
347,28 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
64,20 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
1 099,64 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
92,40 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,89 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 032,60 € |
25.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
91,09 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,81 € |
21.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
1 575,00 € |
19.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nables SK |
47048531 |
|
73,90 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Hrušecký - FoliE H |
46207121 |
|
110,00 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
12,84 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
124,45 € |
14.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
4,20 € |
12.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
330,35 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
