| DFB0363/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
2 555,20 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Ivan Šagát Cukráreň |
17537533 |
|
128,11 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
212,62 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stanislav Mráz oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
18,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
4 498,20 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
689,00 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
289,00 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
265,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 478,18 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
58,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
111,96 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
363,38 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
181,73 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,52 € |
10.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Správa mestského majetku |
34140590 |
|
127,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
225,45 € |
09.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
66,00 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
670,80 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,44 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
40,00 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
96,60 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
75,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
