DFB0143/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,17 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
667,00 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
614,37 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
207,00 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
120,96 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ELEKTRO, Novák Lukáš |
41210034 |
|
62,27 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
315,00 € |
27.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
163,36 € |
25.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
95,56 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
311,64 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
137,24 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
17,30 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
711,50 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
170,27 € |
18.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
70,00 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Martinus s.r.o. - kníhkupectvo |
45503249 |
|
149,12 € |
16.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,64 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
573,63 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
176,75 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
416,74 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,03 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Recall electronics |
11734931 |
|
392,80 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
31,69 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
89,87 € |
11.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34785507 |
|
248,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
790,10 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |