DFB0231/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,47 € |
18.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,23 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
333,12 € |
13.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
19,01 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,83 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
383,22 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
362,76 € |
12.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
158,64 € |
11.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
3lobit, s.r.o. |
30851491 |
|
22,95 € |
09.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
142,71 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
281,66 € |
03.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
284,70 € |
02.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,79 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká - FoliE H |
45851573 |
|
170,00 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
748,32 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
545,43 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. |
44444761 |
|
67,65 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
49,92 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
108,77 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
77,14 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
4 487,36 € |
23.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
15,23 € |
22.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
352,28 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
171,52 € |
20.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |