| DFB0115/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. |
44444761 |
|
67,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
49,92 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
24,44 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
129,43 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Plynoservis Filip.P. |
37528483 |
|
214,80 € |
05.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,55 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
284,01 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
328,80 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
716,02 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Zuzana Krúpová |
1085085804 |
|
78,99 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ZOLS s.r.o. |
31420427 |
|
1 954,20 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
337,60 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
610,36 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
142,67 € |
27.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
180,00 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
784,60 € |
26.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Anders s.r.o. |
50386573 |
|
1 669,00 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
262,20 € |
24.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
1 225,56 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
233,21 € |
22.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
186,87 € |
21.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
1 447,07 € |
18.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
638,29 € |
18.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oldrich Juráček AUTOBAZÁR NA MLYNE |
33518840 |
|
935,00 € |
17.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,88 € |
17.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
