DFB0377/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
133,75 € |
12.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
|
335,11 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
09.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 079,33 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,35 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
1 374,25 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
879,04 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34785507 |
|
134,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
125,40 € |
05.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,12 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Datamar o.z. chytrá dezinfekcia |
44105479 |
|
377,05 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
517,38 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
186,05 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 364,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,16 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
2 340,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
305,56 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BA-SA, s.r.o. |
50046799 |
|
135,41 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
2 616,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
2 212,61 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
710,77 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
49,92 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |