DFB0300/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
156,40 € |
18.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
302,95 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 085,52 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Stolárske potreby - Karnoš David |
44090099 |
|
178,32 € |
13.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Datamar o.z. chytrá dezinfekcia |
44105479 |
|
262,50 € |
12.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Madea - Štepanovský Milan |
34470077 |
|
418,00 € |
12.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
31,68 € |
12.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. |
36204587 |
|
120,00 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
563,41 € |
12.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
110,84 € |
11.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NOVA - nábytok |
34786767 |
|
1 655,70 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
278,58 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. |
44444761 |
|
67,45 € |
06.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,59 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
664,57 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
49,92 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
963,67 € |
29.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,12 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
93,64 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
134,73 € |
27.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
671,20 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
51,60 € |
24.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
14,12 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,16 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
239,99 € |
22.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,68 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
160,09 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |