Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0199/22 zber a zneškodnenie odpadov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 3,00 € 27.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0175/22 drogéria-rena, wc tip Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ANEX - Slovakia, s.r.o. 51708515 49,14 € 27.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0174/22 potraviny 3.dek. október 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 104,96 € 25.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0179/22 odborný mesačník PaM bez chýb pokút a penále na rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Poradca s. r. o. 36371271 48,00 € 25.10.2022 03.12.2022 Faktúra
DFB0173/22 potraviny 2.dek. 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 161,42 € 20.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0172/22 servisné a revízne činnosti za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 13.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0171/22 zber a zneškodňovanie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 69,90 € 12.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0170/22 potraviny 1.dek. október 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 28,06 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0163/22 plyn za obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 2 000,00 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0167/22 hovory pevná linka za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,77 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0166/22 mobilné hovory za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,00 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0165/22 energia na obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0164/22 energia na obdobie 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0162/22 obedy za obdobie september 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 231,00 € 30.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0160/22 potraviny 3.dek. september 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 100,99 € 30.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0161/22 mäso, mäsové výrobky za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 103,69 € 30.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0169/22 vodné za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 40,66 € 30.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0168/22 energia doplatok za 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,72 € 30.09.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB0157/22 servisné a revízne činnosti za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 14.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0155/22 zber a vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 66,90 € 09.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0153/22 potraviny 1.dek. 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 144,97 € 09.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0149/22 plyn za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 2 000,00 € 01.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0148/22 energia za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0147/22 energia za obdobie 9/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0152/22 hovory pevná linka za obdobie 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,83 € 01.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0150/22 mobilné hovory za obdobie 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,28 € 01.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0154/22 vodné 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 51,88 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0151/22 energia za obdobie 8/2022 doplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,92 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0146/22 obedy za august 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 191,40 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0144/22 potraviny 4.dek. august 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 10,02 € 31.08.2022 12.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »