| DFB0312/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
178,33 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
553,50 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
472,79 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
81,52 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
852,35 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
všeobecný materiál spotreba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
151,60 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
41,67 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
611,29 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
paušál PZS za II Q 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
dezinsekcia objektu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Revig s.r.o. |
51748657 |
|
456,00 € |
05.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
212,82 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
45,29 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 311,00 € |
02.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
telefonické poplatky 6/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,40 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
mobil 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
159,49 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
záloha teplo 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
7 255,68 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
záloha plyn 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Záloha elektrina 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
služby GDPR 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Stravné poukazy ,odmena, pošt. 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
399,19 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
lieky 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
864,62 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
služby bOZP 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
služby PO II.Q 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 131,09 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Služby CO 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
vyúčtovanie elektriny 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
269,76 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
lieky 6 /2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
95,70 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
463,81 € |
29.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
121,37 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
229,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
