| DFB0367/22 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,46 € |
12.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/22 |
lieky 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
850,41 € |
29.07.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
lieky 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
282,08 € |
29.07.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
67,66 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
366,07 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,63 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
soľ tabletovaná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marlus Group s.r.o. |
31411304 |
|
120,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
198,26 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
124,06 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
209,08 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
687,26 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
650,70 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
934,81 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
114,36 € |
22.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
ÚPSVaR príspevok ZUoZ z EFRR a ŠR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
162,72 € |
21.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
576,00 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
508,49 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 141,52 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
135,70 € |
19.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
476,32 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
190,88 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,01 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
poplatok za internet 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
241,84 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
servisné a revízne činnosti 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
pedikérske a manikérske služby 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
349,20 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
strihanie PSS 62022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
306,00 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,70 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
servisný zásah, oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
126,24 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
vývoz fekálií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
