| DFB0399/22 |
telefónne poplatky 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,68 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
mobil 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
131,03 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
záloha elektrina 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/22 |
lieky 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
524,38 € |
31.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
lieky 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
224,76 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
služby BOZP 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
vyúčtovanie elektrina 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
490,31 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 063,18 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 254,75 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
50,89 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
strihanie PSS 82022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
306,00 € |
30.08.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
507,43 € |
30.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
236,98 € |
30.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
675,39 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
príspevok za 1 ZÚoZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
172,70 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
528,46 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
114,53 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
998,33 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
216,69 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
233,83 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
895,41 € |
19.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,62 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
poplatok za internet 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
212,56 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
507,63 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,23 € |
16.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
pedikérske a manikérske služby 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
341,90 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
predplatné FS rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
15.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
