| DFB0446/22 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
46,20 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
odber KO 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
63,12 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,61 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/22 |
strihanie PSS 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
276,00 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/22 |
pedikérske a manikérske služby 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
300,70 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
Stravné poukazy ,odmena, pošt. 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
1 352,20 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
záloha plyn 10/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
záloha teplo 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
7 255,68 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
209,68 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
84,74 € |
03.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
699,45 € |
03.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
služby GDPR 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
Záloha elektrina 10/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 593,96 € |
01.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 117,49 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
telefonické poplatky 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,15 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
poplatok za mobil 10 /2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
179,16 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
Služby BOZP 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
vyúčtovanie elektriny 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
377,26 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
paušál PZS za III štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 798,63 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
Služby CO 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
PO III. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 286,79 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
lieky 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
160,07 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/22 |
lieky 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 339,21 € |
30.09.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
88,15 € |
28.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
576,09 € |
28.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
941,29 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
190,69 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
