| DFB0482/22 |
služby BOZP 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
735,00 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
služby CO 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
204,24 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 426,66 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
vyúčtovanie elektrina 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
359,95 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
262,63 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
376,06 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/22 |
lieky 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
69,96 € |
28.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
lieky 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
594,29 € |
28.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
427,45 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
141,77 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
1 255,50 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
242,54 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,62 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
775,72 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,60 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
6,48 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
okrasné dreviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA - ZÁHRADNÍCTVO |
41126751 |
|
456,00 € |
21.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
oprava pračky IMESA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HOPE spol.sr.o. |
36000248 |
|
612,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
129,73 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
234,13 € |
17.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 246,08 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
408,22 € |
14.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
poplatok za internet 9/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
servisné a revízne činnosti 10/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,63 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
voda III,Q 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
321,20 € |
12.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
556,01 € |
11.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
259,45 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
