| DFB0540/22 |
záloha plyn 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
záloha teplo 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
7 255,68 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
služby GDPR 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
štítkovač Dymo, poštovné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
318,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
záloha elektrina 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
717,30 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
čistnie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
562,51 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/22 |
vyúčtovanie elektriny 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
493,38 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/22 |
služby PO IV Q 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
250,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/22 |
lieky 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
88,91 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
lieky 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
583,43 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
služby BOZP 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
769,56 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 383,21 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
666,96 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
184,07 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
484,09 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
256,02 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,31 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
563,94 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
oprava PVC okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
774,00 € |
28.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/22 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
121,98 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/22 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 388,17 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NITRAZDROJ a.s. |
34098593 |
|
406,01 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
kuchynské potreby , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALTIS - Ing.L.Polak |
11709022 |
|
731,10 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
640,20 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
209,59 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Simona Korcová - Železiarstvo |
44543107 |
|
257,05 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
89,58 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
240,92 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
