| DFB0286/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
780,44 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
143,17 € |
22.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
591,90 € |
21.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
127,62 € |
21.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
servisné a revízne činnosti 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
258,44 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
27,75 € |
20.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
príspevok za 1 ZUoZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DUAL BP |
35962135 |
|
109,13 € |
20.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,36 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
poplatok za internet 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
17,50 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
konzultačný webinár IS SoS 21.6.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
16.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Roomster GA 624 CH-STK,EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
100,00 € |
15.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
servis vozidla W GA 598 EY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
85,20 € |
15.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
155,03 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
128,86 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
681,84 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
pedikérske a manikérske služby 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,90 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
interiérové vybavenie nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
432,00 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
pleťové mlieko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Adam Krajčovič |
53562062 |
|
240,00 € |
09.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,73 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
193,67 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
687,35 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
234,62 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
pútnicky zájazd Cesta viery-Česko |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
pútnický zájazd "Cesta viery Česko" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Awertravel s.r.o. |
36235989 |
|
605,00 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
131,09 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
183,66 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
služby GDPR 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
mobil 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,20 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,90 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
