Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0567/22 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 14.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0561/22 baktérie do ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 SCD Slovensko s.r.o. 45381097 122,90 € 14.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0562/22 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 432,00 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0564/22 dodávka a montáž PVC dverí -jedáleň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 2 463,74 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0563/22 výmena skiel, opravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 2 468,40 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0576/22 služby BOZP 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0560/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 119,89 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFK0003/22 sušička GIRBAU ED 340-17 kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VegaTop, s.r.o. 46355928 8 382,00 € 13.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFO0056/22 pedikérske a manikérske služby 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 334,50 € 12.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0554/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 289,58 € 12.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0553/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 854,01 € 12.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0556/22 paušál PZS za IV štvrťrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 09.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0555/22 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 465,07 € 09.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0544/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 90,86 € 07.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0546/22 kreslá, valandy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MOMENT GROUP, s.r.o., 36227102 8 715,00 € 07.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0541/22 užívanie IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IReSoft s.r.o. 26297850 4 360,03 € 06.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0543/22 konzultácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 31,74 € 06.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0542/22 odber KO 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 29,52 € 06.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFS0002/22 vianočné posedenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 V + M 51141825 732,85 € 05.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFB0536/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 162,53 € 05.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0538/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 509,13 € 05.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0537/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 82,76 € 05.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFO0055/22 strihanie PSS 112022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 246,00 € 02.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFO0054/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 496,46 € 02.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFB0549/22 servisné a revízne činnosti 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 202,80 € 02.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0550/22 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 32,68 € 02.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0532/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 101,96 € 02.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0548/22 mobil 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 136,86 € 01.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0547/22 telefónne poplatky 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,38 € 01.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB0551/22 voda IV.Q.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 304,04 € 01.12.2022 03.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »