DFB0567/22 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0561/22 |
baktérie do ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
SCD Slovensko s.r.o. |
45381097 |
|
122,90 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0562/22 |
elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Székházi Pavol |
32343108 |
|
432,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0564/22 |
dodávka a montáž PVC dverí -jedáleň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 463,74 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0563/22 |
výmena skiel, opravy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
2 468,40 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/22 |
služby BOZP 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
119,89 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/22 |
sušička GIRBAU ED 340-17 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
8 382,00 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/22 |
pedikérske a manikérske služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
334,50 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
289,58 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
854,01 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/22 |
paušál PZS za IV štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/22 |
interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
465,07 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,86 € |
07.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/22 |
kreslá, valandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MOMENT GROUP, s.r.o., |
36227102 |
|
8 715,00 € |
07.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0541/22 |
užívanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
4 360,03 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/22 |
konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
31,74 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/22 |
odber KO 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/22 |
vianočné posedenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
V + M |
51141825 |
|
732,85 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
162,53 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
509,13 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
82,76 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/22 |
strihanie PSS 112022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
246,00 € |
02.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
496,46 € |
02.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/22 |
servisné a revízne činnosti 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
02.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/22 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
32,68 € |
02.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
101,96 € |
02.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/22 |
mobil 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
136,86 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/22 |
telefónne poplatky 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,38 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/22 |
voda IV.Q.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
304,04 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |