| DFB0201/24 |
pekárenské výrobky 2.dek. 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,60 € |
20.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávame u Vás nákup a výmenu 5 ks pneumatík v celkovej cene 567,36 € na služobné auto. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
35,45 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,00 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,99 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,66 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,83 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
17,20 € |
11.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
pekárenské výrobky 1.dek. 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
17,76 € |
10.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
19,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
servisné a revízne činnosti za 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,14 € |
03.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
externý manažér kvality za mesiac 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
hovory pevná linka za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,10 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mobilné hovory za 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,21 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
plyn na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
finančný spravodajca na rok 2025 preddavok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
energia na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
energia na obdobie august 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
