| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
odber kuchynských odpadov za l. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
zvoz a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
05.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSŠi |
Mandátna zmluva PT DSS Sintava /2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Pivoň Ľubor, Ing. |
|
|
500,00 € |
02.04.2024 |
05.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0060/24 |
mobilné hovory, splátka telefon za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
hovory pevná linka za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,42 € |
01.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
vodné za obdobie 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
56,39 € |
31.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
dopl. energia za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,02 € |
31.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
31.12.2024 |
27.03.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0050/24 |
licencia informačného sysému DODS 4-6/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
432,00 € |
13.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
servisné a revízne činnosti na mesiac 3/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny 1.dek. marec 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
100,21 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Objednávame u Vás, na regeneráciu pracovnej sily, 17 ks Platinum city card á 20,00 €/1 ks a celkovej cene 340,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/24 |
skupinová supervízia pracovníkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Spoločnosť SOCIO |
47692065 |
|
50,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
hovory pevná linka 2/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,54 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
mobilné hovory 2/24, splátka telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
plyn na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
energia na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
energia na obdobie 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
