| DFB0223/24 |
vyúčt. energia 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
30,09 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
pekárenské výrobky 3.dek. august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,63 € |
31.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
obedy za obdobie august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
312,00 € |
31.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2023/DSSŠi) |
Dodatok č.1 ku KZ na roky 2023 až 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Základná organizácia SOZPZaSS pri DSS Šintava |
|
|
0,00 € |
30.08.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
02.09.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0209/24 |
mäso, mäsové výrobky august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
150,48 € |
30.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
orange TV do 26.8.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
deratizácia, dezinsekcia objektu na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
180,00 € |
28.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
overenie presnosti váhy do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,36 € |
27.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vzorová príručka implementácie štandardov kvality bez procesov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
798,00 € |
26.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,74 € |
25.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Objednávame u Vás príručku implementácie štandardov kvality bez procesov v počte 1 ks a celkovej cene 798 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 16/2024 |
Objednávame u Vás dezinsekciu a deratizáciu objektu DSS na rok 2024 v celkovej cene 180,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 17/2024 |
Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg vrátane v celkovej cene 39,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
22.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/24 |
pekárenské výrobky 2.dek. 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,60 € |
20.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Objednávame u Vás nákup a výmenu 5 ks pneumatík v celkovej cene 567,36 € na služobné auto. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
35,45 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,00 € |
15.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,99 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,66 € |
13.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
