Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2024/DSSŠi Supervízny kontrakt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 200,00 € 21.02.2024 31.12.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0029/24 online seminár k ročnému zúčt. dane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 15.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 licencia informačného systému DODS marec 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 75,00 € 13.02.2024 12.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/DSSŠi Dohoda o zmene licenčnej zmluvy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 0,00 € 12.02.2024 01.04.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2024/DSSŠi Licenčná zmluva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 1 728,00 € 12.02.2024 01.04.2024 21.02.2024 Mgr. Marta Hajdinová riaditeľka Zmluva
DFB0030/24 servisné a revízne činnosti za obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 12.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 potraviny 1.dek. február 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 143,62 € 12.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 online vzdelávanie "Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ADEVEC 36558117 50,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
09/2024 Objednávame u Vás 12 kg balenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFB0025/24 RM clean umývací 12 kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 RM Gastro-JAZ 34153004 40,80 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 odber plynu 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 707,00 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 59,18 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 energia na obdobie 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 44,88 € 01.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 vývoz a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 53,88 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 odber obedov za január 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 409,50 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vodné za obdobie 1/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 39,62 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 hovory mobilné, splátka telefón 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 58,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 hovory pevná linka 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,71 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 vyúčt.energie 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,21 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 servisné a revízne činnosti za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 182,40 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »