| DFB0156/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
36,31 € |
16.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
33,85 € |
14.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
služby BOZP za II. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
12.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,19 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,76 € |
11.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
pekárenské výrobky 1.dek. 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
24,27 € |
10.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,02 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,09 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,18 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
servisné a revízne činnosti 7/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,41 € |
07.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
17,02 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
17,02 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,05 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,12 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,98 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
hovory pevná linka 6/24, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
15,10 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hovory pevná linka 6/24, telefón Gigaset |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,08 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
plyn na obdobie júl 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
externý manažér kvality - služba jún 24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
