| DFB0121/22 |
servisné a revízne činnosti za mesiac 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
13.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21/2022 |
Objednávame si u Vás: kuracie prsia bez kosti mrazené 10kg, kuracie stehná celé mrazené 10kg, kuracie stehná bez kosti mrazené 10kg v celkovej hodnote 148,32 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
148,32 € |
11.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/22 |
služby BOZP II. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
odvoz a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
10.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
potraviny 1.dek. júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
124,26 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2022/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
09.07.2022 |
31.12.2022 |
08.07.2022 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 19/2022 |
Objednávame u Vás: potravinové výrobky na obdobie od júla 2022 do 31.12.2022 v predpokladanej celkovej hodnote 1 500€,- bez DPH.
Nákupy budú hradené v hotovosti. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Lidl Sereď |
35793783 |
|
0,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 20/2022 |
Objednávame u Vás: potravinové výrobky na obdobie od júla 2022 do 31.12.2022 v predpokladanej celkovej hodnote 1 500€,- bez DPH.
Nákupy budú hradené v hotovosti. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/22 |
kontrola, meranie germicídneho žiariča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
UVC MM s. r. o. |
52943844 |
|
160,00 € |
02.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18/2022 |
Objednávame u Vás informačné brožúry-vstupenky na kúpalisko, na regeneráciu prac. zo SF, v počte 6ks á 30 € a celkovej cene 180,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MONE marketing s.r.o. |
46660879 |
|
0,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/22 |
hovory pevná linka za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,69 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
mobilné hovory za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
plyn za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
energia za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 17/2022 |
Objednávame u Vás kontrolu, meranie a nastavenie germicídneho žiariča v počte 1 ks a celkovej cene 160,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
UVC MM s. r. o. |
52943844 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/22 |
vodné za obdobie 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,24 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
energia za obdobie 6/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
40,44 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
obedy za jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
300,30 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
potraviny 3.dek. jún 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
78,23 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
