25/2022 |
Objednávame u Vás : overenie váhy 3. triedy do 20kg.
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
05.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu náhradných súčiastok na služobnom vozidle v celkovej cene 972,49 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
0,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0129/22 |
plyn za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 100,00 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22 |
energia za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22 |
energia za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
hovory pevná linka za obdobie 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,96 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22 |
mobilné hovory za júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,07 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22 |
vodné za obdobie 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
40,66 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
obedy za mesiac júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
481,80 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
energia za obdobie 7/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
38,76 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
potraviny 3.dek. júl 2022, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
59,07 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
mäso, mäsové výrobky za 7/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
64,53 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
orange TV na obdobie 7/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,49 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022 |
Objednávame si u Vás : čistiace prostriedky v celkovej hodnote: 3,85€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
3,85 € |
26.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 6/2022/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
25.07.2022 |
27.07.2022 |
31.12.2022 |
25.07.2022 |
Mgr. Hajdinová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
23/2022 |
Objednávame u Vás servis, kontrolu a opravu bŕzd služobného vozidla v celkovej cene 350,50 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
0,00 € |
25.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0124/22 |
servis a oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
350,50 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
stočné za 1. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
188,10 € |
22.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
potraviny 2.dekáda júl 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
128,81 € |
20.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HSH s.r.o. |
31409890 |
|
148,32 € |
14.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |