Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2022 Objednávame u Vás : overenie váhy 3. triedy do 20kg. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 0,00 € 05.08.2022 31.08.2022 Objednávka
24/2022 Objednávame u Vás opravu a výmenu náhradných súčiastok na služobnom vozidle v celkovej cene 972,49 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 0,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Objednávka
DFB0129/22 plyn za obdobie 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 1 100,00 € 01.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0131/22 energia za obdobie 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0130/22 energia za obdobie 8/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0134/22 hovory pevná linka za obdobie 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 20,96 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0133/22 mobilné hovory za júl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 42,07 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0137/22 vodné za obdobie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 40,66 € 31.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0127/22 obedy za mesiac júl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 481,80 € 31.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0135/22 energia za obdobie 7/2022 doplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 38,76 € 31.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0125/22 potraviny 3.dek. júl 2022, drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 59,07 € 29.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0128/22 mäso, mäsové výrobky za 7/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 64,53 € 29.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0126/22 orange TV na obdobie 7/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,49 € 29.07.2022 23.08.2022 Faktúra
22/2022 Objednávame si u Vás : čistiace prostriedky v celkovej hodnote: 3,85€ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 3,85 € 26.07.2022 27.07.2022 Objednávka
Zmluva č. 6/2022/DSSŠi Darovacia zmluva č.3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Občianske združenie 45014710 0,00 € 25.07.2022 27.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Mgr. Hajdinová Marta riaditeľka Zmluva
23/2022 Objednávame u Vás servis, kontrolu a opravu bŕzd služobného vozidla v celkovej cene 350,50 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 0,00 € 25.07.2022 04.08.2022 Objednávka
DFB0124/22 servis a oprava služobné auto Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 TT-CAR, s.r.o. 34147101 350,50 € 25.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0123/22 stočné za 1. polrok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Obecny urad 00306193 188,10 € 22.07.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0122/22 potraviny 2.dekáda júl 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 128,81 € 20.07.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB0117/22 mrazené kuracie mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 HSH s.r.o. 31409890 148,32 € 14.07.2022 09.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »