| DFB0155/22 |
zber a vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
66,90 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
potraviny 1.dek. 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
144,97 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
plyn za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
energia za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
energia za obdobie 9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
hovory pevná linka za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
20,83 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
mobilné hovory za obdobie 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
42,28 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
vodné 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,88 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
energia za obdobie 8/2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,92 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
obedy za august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
191,40 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
potraviny 4.dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
10,02 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
mäso, mäsové výrobky 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
119,80 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
potraviny 3. dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
117,52 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
overenie váhy 3. triedy od 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
30.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
orange TV na obdobie 9/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
potraviny 2.dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
103,76 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
potraviny za obdobie 1 dek. august 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
136,45 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,30 € |
08.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
oprava služobné auto |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
TT-CAR, s.r.o. |
34147101 |
|
972,49 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
