DFB0219/22 |
mäso, mäsové výrobky za 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
91,95 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022 |
Objednávame u Vás službu - vystavenie faktúry za plyn mimo cyklu-obdobie kratšie ako 12 mesiacov v celkovej cene 18,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
0,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0221/22 |
skolenie systému DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
360,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/22 |
odber kuchynských odpadov za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
18.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/22 |
občerstvenie vian. pre prac. zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Raninec |
34244930 |
|
308,00 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022 |
Objednávame u Vás vianočné občerstvenie pre 17 osôb v celkovej cene 308,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Raninec |
34244930 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/22 |
paušál PZP za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
216,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/22 |
potraviny 1.dek.december 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
85,33 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/22 |
zber a zneškodnenie nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
69,90 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/22 |
oprava automat. práčka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MikromServis s. r. o. |
52778622 |
|
127,68 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/22 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
165,60 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/22 |
plyn na obdobie 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
2 000,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/22 |
energia na obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
61,55 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
energia na obdobie 12/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
69,60 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/22 |
hovory pevná linka za obdobie 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,67 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/22 |
mobilné hovory za 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,08 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/22 |
obedy za obdobie 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
313,50 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/22 |
potraviny 3. dek, november 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
107,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/22 |
mäso, mäsové výrobky 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
101,05 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/22 |
vodné za obdobie 11/22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
44,87 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |