Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0219/22 mäso, mäsové výrobky za 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 91,95 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
40/2022 Objednávame u Vás službu - vystavenie faktúry za plyn mimo cyklu-obdobie kratšie ako 12 mesiacov v celkovej cene 18,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 0,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
DFB0221/22 skolenie systému DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 DODS SYSTEM, s. r. o. 47813709 360,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0218/22 odber kuchynských odpadov za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 ecol Trade, s.r.o. 45956839 230,40 € 18.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFS0002/22 občerstvenie vian. pre prac. zo SF Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Raninec 34244930 308,00 € 16.12.2022 28.12.2022 Faktúra
41/2022 Objednávame u Vás vianočné občerstvenie pre 17 osôb v celkovej cene 308,00 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Raninec 34244930 0,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Objednávka
DFB0217/22 paušál PZP za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PYROBOSS 36644048 216,00 € 14.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB0216/22 potraviny 1.dek.december 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 85,33 € 09.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0212/22 zber a zneškodnenie nebezp. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 PolyStar, s.r.o. 36552119 69,90 € 06.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0209/22 oprava automat. práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MikromServis s. r. o. 52778622 127,68 € 02.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0211/22 servisné a revízne činnosti za obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 165,60 € 02.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0206/22 plyn na obdobie 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 SPP 35815256 2 000,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0208/22 energia na obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 61,55 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0207/22 energia na obdobie 12/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 69,60 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0214/22 hovory pevná linka za obdobie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 21,67 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0210/22 mobilné hovory za 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 47,08 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB0203/22 obedy za obdobie 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Roman Matuška - Športclub 34245189 313,50 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0201/22 potraviny 3. dek, november 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Jednota SD 00168840 107,00 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0204/22 mäso, mäsové výrobky 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 101,05 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0215/22 vodné za obdobie 11/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 44,87 € 30.11.2022 19.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »